1. Tiếp nhận công việc mua hàng

• Kiểm tra các thông tin yêu cầu mua hàng, ngân sách được phê duyệt

• Phân loại yêu cầu mua

2. Lên kế hoạch mua hàng và thực hiện mua hàng

• Lập kế hoạch mua hàng để đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty;

• Thu thập thông tin nhu cầu mua hàng từ stake-holder;

• Thu thập báo giá theo yêu cầu;

• So sánh giá cả, điều khoản kèm theo và trình đề xuất;

• Thoả thuận giá cả, làm hợp đồng và thỏa thuận các điều khoản hợp đồng với đối tác;

• Thực hiện đặt hàng hoá trên phần mềm;

• Đề xuất, triển khai kế hoạch tìm nguồn hàng và nhà cung cấp phù hợp với xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

3. Theo dõi tình hình đơn hàng

• Theo dõi tiến độ hàng về và thông báo với các phòng ban liên quan để sắp xếp nhân sự + thời gian;

• Xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng;

• Chủ động liên hệ với các bộ phận nhận hàng để nắm bắt được thực trạng hàng hoá;

• Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp/giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trính thực hiện.

4. Lên chứng từ thanh toán cho NCC theo quy định của công ty.

5. Thực hiện các công việc báo cáo liên quan đến tình hình mua hàng

• Đánh giá nhà cung ứng việc mua hàng, xác nhận và quản lý hàng mua vào;

• Báo cáo tình hình thu mua theo ngày/tuần/tháng cho Phụ trách;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.