– Kiểm tra hàng và nhập hàng về theo số lượng thực tế từ NCC giao đến
– Làm phiếu Xuất kho bán hàng theo đơn hàng của BP Kinh doanh, đảm bảo đúng mã hàng, số lượng, chủng loại, CTKM.
– Thực hiện thu tiền mặt và các nghiệp vụ hạch toán bán hàng
– Theo dõi và làm đối chiếu công nợ phải thu khách hàng và gửi cho Kinh doanh vào ngày 05 và gửi cho khách hàng vào ngày 25 hàng tháng.
– Theo dõi công nợ bán hàng khách hàng và nội bộ, Thường xuyên lên kế hoạch nhắc công nợ đảm bảo tiền về đúng hạn và đề xuất phương án với các khoản công nợ quá hạn.
– Kiểm tra chi phí vận chuyển hàng gửi liên tỉnh với các NCC. Có báo cáo nếu chi phí vận chuyển tăng bất ngờ.
– Tổng hợp chứng từ nhập xuất đầy đủ chữ ký của các bộ phận liên quan trước 9h hàng hàng ngày cho Giám Đốc ký. Đóng và lưu trữ chứng từ nhập xuất theo tháng
– Lên Đơn Đặt hàng gửi cho Giám đốc duyệt và kiểm tra đơn giá trc khi NCC xuất hàng và hóa đơn
– Kiểm tra NXT và ĐCCN với Các cửa hàng bán lẻ (Showroom), các NPP Tỉnh, để xác nhận công nợ thực tế sau khi có báo cáo nhập xuất tồn từ các Showroom gửi về. Lên bảng kê bán hàng NPP Tỉnh hàng tháng.
– Báo cáo Tổng hợp doanh thu bán hàng theo tuần